|
OPĆINA STARIGRAD |
|
|
|
|
|
|
|
OIB: 52749374195 |
|
|
|
|
|
|
|
Projekcija proračuna |
|
|
|
|
|
|
OPĆI DIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BROJ |
|
1 |
2 |
3 |
2/1 |
3/2 |
3/1 |
|
KONTA |
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA |
2013 |
2014 |
2015 |
|
INDEX |
|
|
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI |
12.495.000,00 |
12.682.425,00 |
12.744.900,00 |
101,5 % |
100,5 % |
102,0 % |
|
6 |
Prihodi poslovanja |
10.445.000,00 |
10.601.675,00 |
10.653.900,00 |
101,5 % |
100,5 % |
102,0 % |
|
61 |
Prihodi od poreza |
5.000.000,00 |
5.075.000,00 |
5.100.000,00 |
101,5 % |
100,5 % |
102,0 % |
|
63 |
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg
proračuna |
450.000,00 |
456.750,00 |
459.000,00 |
101,5 % |
100,5 % |
102,0 % |
|
64 |
Prihodi od imovine |
1.947.000,00 |
1.976.205,00 |
1.985.940,00 |
101,5 % |
100,5 % |
102,0 % |
|
65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi
po posebnim propisima i naknada |
3.048.000,00 |
3.093.720,00 |
3.108.960,00 |
101,5 % |
100,5 % |
102,0 % |
|
66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i
prihodi od donacija |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
1.700.000,00 |
1.725.500,00 |
1.734.000,00 |
101,5 % |
100,5 % |
102,0 % |
|
71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine |
700.000,00 |
710.500,00 |
714.000,00 |
101,5 % |
100,5 % |
102,0 % |
|
72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |
1.000.000,00 |
1.015.000,00 |
1.020.000,00 |
101,5 % |
100,5 % |
102,0 % |
|
9 |
Vlastiti izvori |
350.000,00 |
355.250,00 |
357.000,00 |
101,5 % |
100,5 % |
102,0 % |
|
92 |
Rezultat poslovanja |
350.000,00 |
355.250,00 |
357.000,00 |
101,5 % |
100,5 % |
102,0 % |
|
BROJ |
|
1 |
2 |
3 |
2/1 |
3/2 |
3/1 |
|
KONTA |
VRSTA RASHODA / IZDATAKA |
2013 |
2014 |
2015 |
|
INDEX |
|
|
UKUPNO RASHODI / IZDACI |
12.495.000,00 |
12.682.425,00 |
12.744.900,00 |
101,5 % |
100,5 % |
102,0 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
8.888.000,00 |
9.021.320,00 |
9.065.760,00 |
101,5 % |
100,5 % |
102,0 % |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
1.279.100,00 |
1.298.286,50 |
1.304.682,00 |
101,5 % |
100,5 % |
102,0 % |
|
32 |
Materijalni rashodi |
5.177.900,00 |
5.255.568,50 |
5.281.458,00 |
101,5 % |
100,5 % |
102,0 % |
|
34 |
Financijski rashodi |
80.000,00 |
81.200,00 |
81.600,00 |
101,5 % |
100,5 % |
102,0 % |
|
35 |
Subvencije |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države |
85.000,00 |
86.275,00 |
86.700,00 |
101,5 % |
100,5 % |
102,0 % |
|
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade |
365.000,00 |
370.475,00 |
372.300,00 |
101,5 % |
100,5 % |
102,0 % |
|
38 |
Ostali rashodi |
1.901.000,00 |
1.929.515,00 |
1.939.020,00 |
101,5 % |
100,5 % |
102,0 % |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
3.524.000,00 |
3.576.860,00 |
3.594.480,00 |
101,5 % |
100,5 % |
102,0 % |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
860.000,00 |
872.900,00 |
877.200,00 |
101,5 % |
100,5 % |
102,0 % |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.664.000,00 |
2.703.960,00 |
2.717.280,00 |
101,5 % |
100,5 % |
102,0 % |
|
5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
83.000,00 |
84.245,00 |
84.660,00 |
101,5 % |
100,5 % |
102,0 % |
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
83.000,00 |
84.245,00 |
84.660,00 |
101,5 % |
100,5 % |
102,0 % |
|